Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2019 года

      Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2019 года.

 1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам

        По состоянию на 1 июля 2019 года доходная часть бюджета города  Алатыря исполнена в сумме 243065,3 тыс. рублей, что составляет 36,0 % к годовым назначениям (678799,8 тыс. рублей), в том числе собственные доходы в сумме 71831,5 тыс. рублей, или 37,5 % к годовым назначениям (191476,2 тыс.рублей) и безвозмездные поступления в сумме 171233,8 тыс. рублей, или 35,1 % к годовым назначениям (487323,6 тыс. рублей).      К уровню соответствующего периода прошлого года поступления доходов составляют 113,1% (за 1 полугодие 2018 года поступило- 214900,4 тыс.рублей).

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 55720,5 тыс. рублей или 77,6 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 16111,0 тыс. рублей или 22,4 %.

      По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления собственных доходов увеличились на 7073,7 тыс. рублей или на 110,9 %, в том числе налоговых доходов увеличились на 1578,1 тыс. рублей или на 102,9 %, неналоговых доходов увеличились на 5435,6 тыс. рублей или на 151,2 %.

       В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 70,8 %,(поступило 39462,4 тыс.рублей, или 45,1 % к годовым назначениям-87500,0 тыс.рублей), доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 16,0 % (поступило 8909,3 тыс.рублей, или 45,2 % к годовым назначениям-19700,0 тыс.рублей), доля земельного налога составила 4,3 %. (поступило 2405,4 тыс.рублей, или 30,1 % к годовым назначениям-8000,0 тыс.рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение  поступлений налога на доходы физических лиц на 1331,3 тыс.рублей (3,5 %), акцизов                                                                                                                                                                                                                                                            на 360,0 тыс.рублей (19,3 %), налога на имущество физических лиц на 106,1 тыс.рублей (72,9 %), транспортного налога на 62,5 тыс.рублей (22,0 %), земельного налога на 385,3 тыс.рублей (19,7 %), государственной пошлины на 379,4 тыс.рублей (21,8 %).

      В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от оказания платных услуг 45,0 %, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 33,1 %, штрафных санкций 7,4 %, от продажи материальных и нематериальных активов 13,0 %.

      В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается снижение поступлений от использования имущества на 435,7 тыс.рублей  (на 7,6 %), платы за негативное воздействие на окружающую среду на 12,3 тыс.рублей (на 7,2 %), доходов от продажи активов на  649,6 тыс.рублей (на 23,7%), доходов, поступивших в виде штрафов и санкций  на 632,2 тыс.рублей (на 34,6 %).

       Безвозмездные поступления сложились из:

      дотаций – поступило 7229,6 тыс.рублей , их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 4,2 %;

      субвенций – 164004,2 тыс.рублей (доля-95,8 %).

       В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2019 года объем безвозмездных поступлений увеличился  на 14,1 % или на 21133,2 тыс. рублей.

2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам

        За 1 полугодие 2019 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 259573,2 тыс. рублей, что составляет 37,3 % к утвержденным годовым назначениям (696836,5 тыс. рублей).

      По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы»- 64371,2 тыс. рублей (61,4 % к годовым назначениям-104849,4 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов составила 24,8 % );

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 3437,6 тыс. рублей (27,2 % к годовым назначениям-12632,9 тыс. рублей, доля- 1,32 % );

«национальная экономика» - 2923,1 тыс. рублей (2,3 % к годовым назначениям-129081,5 тыс. рублей, доля- 1,1 %);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 7970,8 тыс. рублей(23,6 % к годовым назначениям-33739,5 тыс. рублей, доля- 3,1 %);

«охрана окружающей среды» - 0,0 тыс. рублей (0,0 % к годовым назначениям-80,0 тыс. рублей, доля- 0,0 %);

«образование» - 167248,8 тыс. рублей (44,8 % к годовым назначениям-373205,4 тыс. рублей, доля- 64,4 %);

«культура, кинематография» - 8333,6 тыс. рублей( 26,6 % к годовым назначениям-31339,7 тыс. рублей, доля-3,2 %);

«социальная политика» - 3997,1 тыс. рублей(43,9 % к годовым назначениям-9108,1 тыс. рублей, доля- 1,5 %);

«физическая культура и спорт» - 149,1 тыс. рублей( 29,8 % к годовым назначениям-500,0 тыс. рублей, доля- 0,06 %);

«обслуживание муниципального долга» - 1141,9 тыс. рублей (49,6 % к годовым назначениям-2300,0 тыс. рублей, доля- 0,4 %).

3.Результат исполнения бюджета города Алатыря 

                По состоянию на 1 июля 2019 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился дефицит, сумма которого составила 16507,9 тыс. рублей при плановом дефиците 18036,7 тыс. рублей.

           Председатель КСП                                        С.В.Галяутдинова