Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 квартал 2020 года

      Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 1 квартал 2020 года. 

1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам 

       По состоянию на 1 апреля 2020 года доходная часть бюджета города  Алатыря исполнена в сумме 114741,9 тыс. рублей, что составляет 18,9 % к годовым назначениям (605998,3 тыс. рублей), в том числе собственные доходы в сумме 39169,0 тыс. рублей, или 24,1 % к годовым назначениям (162631,0 тыс. рублей) и безвозмездные поступления в сумме 75572,9 тыс. рублей, или 17,0 % к годовым назначениям (443367,3 тыс. рублей).      К уровню соответствующего периода прошлого года поступления доходов составляют 187,6 % (за 1 квартал 2019 года поступило – 61163,6 тыс. рублей).

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 26005,4 тыс. рублей или 66,4 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 13163,6 тыс. рублей или 33,6 %.

      По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления собственных доходов увеличились на 20,4 тыс. рублей или на 0,1 %, в том числе налоговых доходов снизились на 1766,2 тыс. рублей или на 6,2 %, неналоговых доходов увеличились на 1732,6 тыс. рублей или на 15,2 %.

       В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 68,7 %,(поступило 17853,7 тыс. рублей, или 20,8 % к годовым назначениям - 86000,0 тыс. рублей), доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 16,9 % (поступило 4389,7 тыс. рублей, или 23,9 % к годовым назначениям-18400,0 тыс. рублей), доля земельного налога составила 4,1 %. (поступило 1062,4 тыс. рублей, или 13,3 % к годовым назначениям-8000,0 тыс. рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается увеличение  поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 143,1 тыс. рублей (3,4 %),  налога на имущество физических лиц на 63,4 тыс. рублей (38,0 %), транспортного налога на 36,0 тыс. рублей (18,1 %),  государственной пошлины на 131,3 тыс. рублей (12,4 %).                                                                                                                                                

      В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от оказания платных услуг 37,1 %, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 21,2 %, штрафных санкций 3,7 %, от продажи материальных и нематериальных активов 37,5 %.

      В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение поступлений  платы за негативное воздействие на окружающую среду на 51,1 тыс. рублей (на 50,3 %), прочих неналоговых доходов на 20,6 тыс. рублей (на 39,5 %), доходов от оказания платных услуг на 1924,6 тыс. рублей (на 28,3 %), штрафных санкций на 231,0 тыс. рублей (на 32,3 %). 

      Безвозмездные поступления сложились из:

      дотаций – поступило 2516,7 тыс. рублей, их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 3,3 %;

      субвенций – 66899,3,6 тыс. рублей (доля – 88,6 %);

      субсидий – 6156,9   тыс. рублей (доля – 8,1 %),

       В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2020 года объем безвозмездных поступлений увеличился  в 1,7 раза или на 30082,4 тыс. рублей. 

2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам     

        За 1 квартал 2020 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 108752,3 тыс. рублей, что составляет 17,8 % к утвержденным годовым назначениям (610388,3 тыс. рублей).

      По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы» - 8769,3 тыс. рублей (18,9 % к годовым назначениям-46303,6 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов составила 8,1 % );

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 784,4 тыс. рублей (18,7 % к годовым назначениям – 4189,6 тыс. рублей, доля- 0,7 % );

«национальная экономика» - 1768,3 тыс. рублей (1,6 % к годовым назначениям – 112664,8 тыс. рублей, доля- 1,6 %);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 14277,2 тыс. рублей (33,4 % к годовым назначениям – 36259,0 тыс. рублей, доля – 13,1 %);

 «образование» - 76083,4 тыс. рублей (20,7 % к годовым назначениям – 367346,3 тыс. рублей, доля – 69,95 %);

«культура, кинематография» - 3675,4 тыс. рублей (10,9 % к годовым назначениям-  33524,7 тыс. рублей, доля - 3,4 %);

«социальная политика» - 3108,4 тыс. рублей (32,1 % к годовым назначениям – 9677,1 тыс. рублей, доля – 2,9 %);

«физическая культура и спорт» - 53,2 тыс. рублей( 100,0 % к годовым назначениям – 53,2 тыс. рублей, доля- 0,05 %);

«обслуживание муниципального долга» - 232,7 тыс. рублей (62,9 % к годовым назначениям - 370,0 тыс. рублей, доля- 0,2 %). 

3.Результат исполнения бюджета города Алатыря 

                По состоянию на 1 апреля 2020 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился дефицит, сумма которого составила 77399,4 тыс. рублей за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в размере 83388,8 тыс. рублей.