Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2020 года

      Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 2 квартал 2020 года.

 

       По состоянию на 1 июля 2020 года доходная часть бюджета города  Алатыря исполнена в сумме 173779,8 тыс. рублей, что составляет 23,2 % к годовым назначениям (748129,9 тыс. рублей), в том числе собственные доходы в сумме 65873,9 тыс. рублей, или 35,4 % к годовым назначениям (186331,0 тыс. рублей) и безвозмездные поступления в сумме 107905,9 тыс. рублей, или 19,2 % к годовым назначениям (561798,9 тыс. рублей).      К уровню соответствующего периода прошлого года поступления доходов составляют 71,5 % (за 1 полугодие 2019 года поступило – 243065,3 тыс. рублей).

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 48069,5 тыс. рублей или 73,0 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 17804,4 тыс. рублей или 27,0 %.

      По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления собственных доходов снизились  на 5957,6 тыс. рублей или на 8,3 %, в том числе налоговые доходы снизились на 7651,0 тыс. рублей или на 13,7 %, неналоговые доходы увеличились на 1693,4 тыс. рублей или на 10,5 %.

       В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 70,3 %,(поступило 33801,1 тыс. рублей, или 39,3 % к годовым назначениям - 86000,0 тыс. рублей), доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 14,9 % (поступило 7173,0 тыс. рублей, или 39,9 % к годовым назначениям-18000,0 тыс. рублей), доля имущественных налогов составила 5,4 %. (поступило 2573,4 тыс. рублей, или 14,0 % к годовым назначениям-18400,0 тыс. рублей), доля поступившей государственной пошлины  составила 4,3 %. (поступило 2076,5 тыс. рублей, или 49,3 % к годовым назначениям- 4211,0 тыс. рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается увеличение  поступлений налога на имущество физических лиц на 72,3 тыс. рублей (27,8 %). По другим налоговым доходам наблюдается снижение к уровню аналогичного периода прошлого года.

      В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от оказания платных услуг 30,5 %, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 27,4 %, штрафных санкций 4,4 %, от продажи материальных и нематериальных активов 36,9 %.

      В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается рост  поступлений  доходов от продажи имущества и земельных участков на 4174,6 тыс. рублей или в 3,1 раза.  По другим неналоговым доходам наблюдается снижение к уровню аналогичного периода прошлого года.

 

      Безвозмездные поступления сложились из:

      дотаций – поступило 7806,4 тыс. рублей, их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 7,2 %;

      субвенции, субвенции, иные межбюджетные трансферты  – 100001,5 тыс. рублей (доля – 92,7 %);

      прочие безвозмездные поступления – 98,0   тыс. рублей (доля – 0,1 %).

       В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2020 года объем безвозмездных поступлений увеличился  на 7,1 % или на 12160,0 тыс. рублей.

 

     

        За 1 полугодие 2020 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 250551,1 тыс. рублей, что составляет 29,9 % к утвержденным годовым назначениям (835847,5 тыс. рублей).

      По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы» - 17205,6 тыс. рублей (30,5 % к годовым назначениям-56279,2 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов составила 6,9 % );

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2294,9 тыс. рублей (46,3 % к годовым назначениям – 4954,7 тыс. рублей, доля- 0,9 % );

«национальная экономика» - 5168,7 тыс. рублей (4,1 % к годовым назначениям – 124217,3 тыс. рублей, доля- 2,1 %);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 21788,3 тыс. рублей (11,7 % к годовым назначениям – 185814,2 тыс. рублей, доля – 8,7 %);

 «образование» - 186791,9 тыс. рублей (48,1 % к годовым назначениям – 388317,6 тыс. рублей, доля – 74,48 %);

«культура, кинематография» - 9242,4 тыс. рублей (15,8 % к годовым назначениям-  58559,9 тыс. рублей, доля - 3,7 %);

«социальная политика» - 7738,5 тыс. рублей (49,6 % к годовым назначениям – 15593,6 тыс. рублей, доля – 3,1 %);

«физическая культура и спорт» - 53,2 тыс. рублей( 17,7 % к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей, доля- 0,02 %);

«обслуживание муниципального долга» - 267,7 тыс. рублей (14,8 % к годовым назначениям – 1811,0 тыс. рублей, доля- 0,1 %).

 

 

                По состоянию на 1 июля 2020 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился дефицит, сумма которого составила 76771,3 тыс. рублей за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в размере 83392,3 тыс. рублей.  

  

           Председатель КСП                                                                      С.В.Галяутдинова